В ходе ведения бизнеса неизбежны ситуации, когда товар, закупленный у поставщика, необходимо вернуть. И в этот момент возникает вопрос: «Как сделать возврат товара поставщику в программе 1С 11 Управление Торговлей?» В данной статье мы подробно расскажем о процессе возврата товара поставщику в программе 1С 11 Управление Торговлей.
Перед тем, как начать процедуру возврата товара, важно убедиться, что в программе 1С 11 Управление Торговлей настроены необходимые справочники и документы. В первую очередь, убедитесь, что в справочнике «Поставщики» присутствует информация о поставщиках, с которыми вам предстоит работать. Также убедитесь, что в справочнике «Товары» присутствует вся необходимая информация о товарах, включая коды и цены.
Перейдем непосредственно к процедуре возврата товара поставщику. В программе 1С 11 Управление Торговлей для этого необходимо создать документ «Возврат товаров поставщику». В данном документе указываются все детали возврата: поставщик, товары, количество, цена и причина возврата.
После создания документа «Возврат товаров поставщику» можно приступить к непосредственному процессу возврата. Для этого необходимо указать в документе все детали, касающиеся возврата: выбрать поставщика из справочника «Поставщики», добавить товары из справочника «Товары», указать количество и цену возвращаемого товара, а также указать причину возврата.
После того как все детали возврата товара поставщику указаны в документе, необходимо сохранить его и провести. Проведение документа позволит отразить возврат товара в учете и обновить остатки на складе. В случае необходимости, можно сформировать и распечатать сопроводительные документы для возврата товара поставщику.
В итоге, процесс возврата товара поставщику в программе 1С 11 Управление Торговлей довольно прост и понятен. Важно следовать указанным выше шагам и внимательно заполнять все необходимые поля в документе «Возврат товаров поставщику» для корректного отражения возврата в учетной системе.
Как вернуть товар поставщику в 1С 11 Управление Торговлей
- Откройте программу 1С 11 Управление Торговлей.
- Перейдите в раздел «Документы» и выберите пункт меню «Возврат товара поставщику».
- Создайте новый документ возврата товара поставщику и заполните необходимые поля, такие как дата возврата, поставщик, номер и причина возврата.
- Добавьте товары, которые вы хотите вернуть поставщику. Для этого нажмите кнопку «Добавить» и выберите нужный товар из списка.
- Укажите количество возвращаемого товара и причину возврата для каждого товара.
- Сохраните документ возврата товара поставщику.
- Документ записывается в программе, и вы можете распечатать его или отправить по электронной почте поставщику.
Таким образом, вы успешно оформили возврат товара поставщику в программе 1С 11 Управление Торговлей.
Следует отметить, что эти инструкции могут незначительно отличаться в зависимости от конфигурации вашей программы или версии 1С Управление Торговлей. Однако, основные шаги останутся прежними.
Подготовка документации
Для осуществления возврата товара поставщику в 1С 11 Управление Торговлей необходимо правильно оформить и подготовить необходимую документацию. В данном разделе детально описывается процесс подготовки документов.
1. Заполните «Счет-фактуру» (форма 1) – документ оформляется по правилам, установленным налоговым законодательством. В нем указываются все детали поставки товаров, включая наименование, количество, цену и сумму.
2. Заполните «Товарную накладную» (форма 2) – это основной документ, удостоверяющий факт передачи товара. В нем указываются сведения о поставщике, покупателе, а также все детали о передаче товара, включая его наименование, количество, цену и сумму.
3. Заполните «Акт» (форма 3) – документ, который подтверждает некорректность поставленных товаров или услуг. В акте указываются все недостатки и причины возврата товара поставщику. Этот документ должен быть составлен согласно установленным процедурам.
4. Добавьте сопроводительные документы – это могут быть разные документы, в зависимости от ситуации. Например, оригиналы счетов-фактур, товарные накладные и акты.
5. Подпишите и поставьте печать – все документы должны быть подписаны и проштампованы должностными лицами организации. Это гарантирует их правовую силу и подтверждает подлинность соответствующих записей.
6. Подготовьте копии документов – необходимо подготовить все документы, оформленные в пунктах 1-5, в двух экземплярах. Один экземпляр будет отправлен поставщику, а второй останется в организации.
7. Отправьте все документы поставщику – предъявите все оформленные документы поставщику для урегулирования вопроса возврата товара. Обязательно сохраните копии отправленных документов и получите от поставщика подтверждение о получении.
Подготовка документации – важный этап в процессе возврата товара поставщику. Корректное заполнение и оформление всех документов позволяет избежать недоразумений и споров с поставщиком.
Создание возвратных накладных
В программе 1С 11 Управление Торговлей можно легко создавать возвратные накладные для возврата товара поставщику. Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Зайдите в раздел «Документы» и выберите «Возврат товаров поставщику».
- Нажмите кнопку «Создать» для создания нового документа.
- Заполните необходимую информацию в полях документа:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Дата | Укажите дату создания возвратной накладной. |
| Поставщик | Выберите поставщика, у которого производится возврат товара. |
| Склад | Укажите склад, на котором будет храниться возвращаемый товар. |
- Добавьте товары, которые нужно вернуть поставщику. Для этого нажмите кнопку «Добавить товар» и заполните информацию о товаре:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Артикул | Укажите артикул товара, который нужно вернуть. |
| Количество | Введите количество возвращаемого товара. |
| Цена | Укажите цену, по которой был приобретен товар. |
- После добавления всех товаров, сохраните документ нажатием кнопки «Сохранить».
Теперь возвратная накладная будет создана и готова к отправке поставщику.
Отправка накладных поставщику
1. Откройте программу 1С 11 Управление Торговлей и перейдите в раздел «Закупки».
2. Найдите накладную, которую вы хотите отправить поставщику, и откройте её.
3. Проверьте все позиции товаров в накладной и убедитесь, что они указаны верно.
4. Если необходимо, внесите изменения в позиции товаров.
5. Нажмите кнопку «Отправить поставщику», которая находится в верхней части накладной.
6. В появившемся окне укажите контактные данные поставщика и нажмите кнопку «Отправить».
7. Дождитесь подтверждения отправки накладной от поставщика.
8. После получения подтверждения запишите его в программе 1С 11 Управление Торговлей для документооборота и учета.
Теперь вы знаете, как отправить накладные поставщику в программе 1С 11 Управление Торговлей. Этот процесс позволяет упростить и автоматизировать обмен документами с поставщиками, что положительно сказывается на эффективности работы вашего предприятия.
Проведение возвратных операций
Для проведения возвратных операций поставщику в 1С 11 Управление Торговлей необходимо выполнить следующие шаги:
- Открыть программу 1С 11 Управление Торговлей.
- Перейти в раздел «Документы», выбрать «Продажи» в выпадающем меню.
- В открывшемся списке документов выбрать «Возврат товара поставщику».
- Нажать кнопку «Создать» для создания нового документа возврата.
- В открывшейся форме документа внести необходимую информацию, такую как дата возврата, контрагент (поставщик), товары и причина возврата.
- Проверить правильность заполненных данных и нажать кнопку «Записать и закрыть».
- При необходимости можно распечатать документ возврата для отправки поставщику.
- Документ возврата будет автоматически проведен в учете и отразится на балансе организации.
Проведение возвратных операций поставщику в 1С 11 Управление Торговлей позволяет контролировать и отслеживать процесс возвратов товаров, обеспечивает точность учета и гарантирует взаимозачет с поставщиками.